Сравнение утвержденных бюджетных назначений с их фактическими назначениями на последнюю отчетную дату позволяет оперативно выявлять проблемы исполнения бюджета по доходам и расходам, оценить качество прогнозирования параметров основного финансового документа.
Важным показателем исполнения бюджета является текущий дефицит (превышение расходов над доходами) или профицит (превышение доходов над расходами) бюджета.
Год:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
млн руб.
| План на январь 2014 |
Исполнено на январь 2014 |
% исполнения к плану на январь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 95 881.0 | 4 803.7 | 5% |
| Расходы | 106 321.2 | 5 034.1 | 4.7% |
| Профицит/дефицит | -10 368.0 | -230.3 | 2.2% |
млн руб.
| План на февраль 2014 |
Исполнено на февраль 2014 |
% исполнения к плану на февраль 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 95 881.0 | 10 326.1 | 10.8% |
| Расходы | 106 359.3 | 12 699.6 | 11.9% |
| Профицит/дефицит | -10 368.0 | -2 373.5 | 22.9% |
млн руб.
| План на март 2014 |
Исполнено на март 2014 |
% исполнения к плану на март 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 95 881.0 | 20 303.2 | 21.2% |
| Расходы | 107 208.8 | 19 911.6 | 18.6% |
| Профицит/дефицит | -10 368.0 | 391.7 | -3.8% |
млн руб.
| План на апрель 2014 |
Исполнено на апрель 2014 |
% исполнения к плану на апрель 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 31 688.6 | 32.6% |
| Расходы | 110 262.7 | 29 140.3 | 26.4% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | 2 548.3 | -19.7% |
млн руб.
| План на май 2014 |
Исполнено на май 2014 |
% исполнения к плану на май 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 40 399.1 | 41.6% |
| Расходы | 111 176.7 | 38 646.9 | 34.8% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | 1 752.3 | -13.5% |
млн руб.
| План на июнь 2014 |
Исполнено на июнь 2014 |
% исполнения к плану на июнь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 45 922.4 | 47.3% |
| Расходы | 112 155.5 | 49 873.0 | 44.5% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | -3 950.6 | 30.5% |
млн руб.
| План на июль 2014 |
Исполнено на июль 2014 |
% исполнения к плану на июль 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 59 337.5 | 61.1% |
| Расходы | 113 906.5 | 59 628.5 | 52.3% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | -291.0 | 2.2% |
млн руб.
| План на август 2014 |
Исполнено на август 2014 |
% исполнения к плану на август 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 65 475.1 | 67.4% |
| Расходы | 114 269.0 | 68 651.4 | 60.1% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | -3 176.3 | 24.5% |
млн руб.
| План на сентябрь 2014 |
Исполнено на сентябрь 2014 |
% исполнения к плану на сентябрь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 72 321.4 | 74.4% |
| Расходы | 114 787.0 | 76 820.0 | 66.9% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | -4 499.0 | 34.7% |
млн руб.
| План на октябрь 2014 |
Исполнено на октябрь 2014 |
% исполнения к плану на октябрь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 097.4 | 83 720.4 | 83.6% |
| Расходы | 115 249.6 | 85 658.6 | 74.3% |
| Профицит/дефицит | -14 923.6 | -1 938.2 | 13% |
млн руб.
| План на ноябрь 2014 |
Исполнено на ноябрь 2014 |
% исполнения к плану на ноябрь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 097.4 | 88 251.6 | 88.2% |
| Расходы | 115 260.1 | 95 340.0 | 82.7% |
| Профицит/дефицит | -14 923.6 | -7 088.1 | 47.5% |
млн руб.
| План на декабрь 2014 |
Исполнено на декабрь 2014 |
% исполнения к плану на декабрь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 340.0 | 99 135.6 | 98.8% |
| Расходы | 115 756.3 | 110 027.3 | 95.1% |
| Профицит/дефицит | -14 921.0 | -10 891.6 | 73% |
млн руб.
| План на январь 2015 |
Исполнено на январь 2015 |
% исполнения к плану на январь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 4 254.3 | 4.3% |
| Расходы | 109 003.7 | 5 110.0 | 4.7% |
| Профицит/дефицит | -10 237.1 | -855.7 | 8.4% |
млн руб.
| План на февраль 2015 |
Исполнено на февраль 2015 |
% исполнения к плану на февраль 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 10 092.9 | 10.2% |
| Расходы | 109 623.5 | 13 978.4 | 12.8% |
| Профицит/дефицит | -10 237.1 | -3 885.4 | 38% |
млн руб.
| План на март 2015 |
Исполнено на март 2015 |
% исполнения к плану на март 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 23 301.2 | 23.6% |
| Расходы | 110 181.1 | 21 962.3 | 19.9% |
| Профицит/дефицит | -10 237.1 | 1 338.8 | -13.1% |
млн руб.
| План на апрель 2015 |
Исполнено на апрель 2015 |
% исполнения к плану на апрель 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 33 019.7 | 33.4% |
| Расходы | 111 795.1 | 31 774.2 | 28.4% |
| Профицит/дефицит | -10 929.8 | 1 245.5 | -11.4% |
млн руб.
| План на май 2015 |
Исполнено на май 2015 |
% исполнения к плану на май 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 41 250.0 | 41.8% |
| Расходы | 111 837.8 | 40 720.1 | 36.4% |
| Профицит/дефицит | -10 929.8 | 529.9 | -4.8% |
млн руб.
| План на июнь 2015 |
Исполнено на июнь 2015 |
% исполнения к плану на июнь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 48 389.9 | 47.9% |
| Расходы | 111 410.0 | 53 259.4 | 47.8% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -4 869.6 | 46.5% |
млн руб.
| План на июль 2015 |
Исполнено на июль 2015 |
% исполнения к плану на июль 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 60 329.8 | 59.8% |
| Расходы | 111 576.1 | 63 361.7 | 56.8% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -3 031.9 | 29% |
млн руб.
| План на август 2015 |
Исполнено на август 2015 |
% исполнения к плану на август 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 67 642.6 | 67% |
| Расходы | 111 898.5 | 71 083.1 | 63.5% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -3 440.5 | 32.9% |
млн руб.
| План на сентябрь 2015 |
Исполнено на сентябрь 2015 |
% исполнения к плану на сентябрь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 75 282.7 | 74.6% |
| Расходы | 112 033.7 | 80 253.6 | 71.6% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -4 970.9 | 47.5% |
млн руб.
| План на октябрь 2015 |
Исполнено на октябрь 2015 |
% исполнения к плану на октябрь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 102 025.9 | 85 233.2 | 83.5% |
| Расходы | 112 612.6 | 89 846.2 | 79.8% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -4 613.1 | 44.1% |
млн руб.
| План на ноябрь 2015 |
Исполнено на ноябрь 2015 |
% исполнения к плану на ноябрь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 102 025.9 | 90 810.0 | 89% |
| Расходы | 112 638.8 | 98 385.4 | 87.3% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -7 575.4 | 72.4% |
млн руб.
| План на декабрь 2015 |
Исполнено на декабрь 2015 |
% исполнения к плану на декабрь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 104 715.3 | 104 440.1 | 99.7% |
| Расходы | 115 471.7 | 113 287.6 | 98.1% |
| Профицит/дефицит | -10 419.5 | -8 847.6 | 84.9% |
млн руб.
| План на январь 2016 |
Исполнено на январь 2016 |
% исполнения к плану на январь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 5 642.0 | 5.6% |
| Расходы | 108 924.4 | 5 865.1 | 5.4% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | -223.1 | 3% |
млн руб.
| План на февраль 2016 |
Исполнено на февраль 2016 |
% исполнения к плану на февраль 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 8 829.9 | 8.7% |
| Расходы | 109 627.6 | 14 159.1 | 12.9% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | -5 329.2 | 72.3% |
млн руб.
| План на март 2016 |
Исполнено на март 2016 |
% исполнения к плану на март 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 24 000.9 | 23.6% |
| Расходы | 109 634.6 | 23 218.4 | 21.2% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | 782.5 | -10.6% |
млн руб.
| План на апрель 2016 |
Исполнено на апрель 2016 |
% исполнения к плану на апрель 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 36 709.6 | 36.1% |
| Расходы | 110 651.4 | 32 460.7 | 29.3% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | 4 248.9 | -57.6% |
млн руб.
| План на май 2016 |
Исполнено на май 2016 |
% исполнения к плану на май 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 46 986.4 | 46.3% |
| Расходы | 110 755.2 | 42 375.5 | 38.3% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | 4 611.0 | -62.5% |
млн руб.
| План на июнь 2016 |
Исполнено на июнь 2016 |
% исполнения к плану на июнь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 48 389.9 | 47.9% |
| Расходы | 113 557.4 | 54 518.4 | 48% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 1 536.0 | -18.9% |
млн руб.
| План на июль 2016 |
Исполнено на июль 2016 |
% исполнения к плану на июль 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 105 385.4 | 66 963.1 | 63.5% |
| Расходы | 115 199.5 | 64 401.5 | 55.9% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 2 561.6 | -31.5% |
млн руб.
| План на август 2016 |
Исполнено на август 2016 |
% исполнения к плану на август 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 105 385.4 | 77 179.9 | 73.2% |
| Расходы | 115 385.9 | 72 223.7 | 62.6% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 4 956.3 | -61% |
млн руб.
| План на сентябрь 2016 |
Исполнено на сентябрь 2016 |
% исполнения к плану на сентябрь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 105 385.4 | 86 769.7 | 82.3% |
| Расходы | 115 646.9 | 81 245.6 | 70.3% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 5 524.0 | -68% |
млн руб.
| План на октябрь 2016 |
Исполнено на октябрь 2016 |
% исполнения к плану на октябрь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 113 233.2 | 100 494.4 | 88.7% |
| Расходы | 121 445.7 | 91 487.1 | 75.3% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 9 007.3 | -110.9% |
млн руб.
| План на ноябрь 2016 |
Исполнено на ноябрь 2016 |
% исполнения к плану на ноябрь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 113 233.2 | 111 925.9 | 98.8% |
| Расходы | 121 540.0 | 102 025.9 | 83.9% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 9 900.0 | -121.9% |
млн руб.
| План на декабрь 2016 |
Исполнено на декабрь 2016 |
% исполнения к плану на декабрь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 122 836.2 | 125 553.8 | 102.2% |
| Расходы | 126 419.6 | 123 474.5 | 97.7% |
| Профицит/дефицит | -3 529.7 | 2 079.2 | -58.9% |
млн руб.
| План на январь 2017 |
Исполнено на январь 2017 |
% исполнения к плану на январь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 002.8 | 5 898.3 | 5.8% |
| Расходы | 110 684.0 | 5 119.6 | 4.6% |
| Профицит/дефицит | -9 023.5 | 778.7 | -8.6% |
млн руб.
| План на февраль 2017 |
Исполнено на февраль 2017 |
% исполнения к плану на февраль 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 002.8 | 11 520.5 | 11.4% |
| Расходы | 115 595.1 | 12 612.0 | 10.9% |
| Профицит/дефицит | -9 023.5 | -1 091.5 | 12.1% |
млн руб.
| План на март 2017 |
Исполнено на март 2017 |
% исполнения к плану на март 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 119 460.6 | 31 097.4 | 26% |
| Расходы | 127 835.9 | 21 385.5 | 16.7% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 9 711.9 | -115.9% |
млн руб.
| План на апрель 2017 |
Исполнено на апрель 2017 |
% исполнения к плану на апрель 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 119 460.6 | 40 173.6 | 33.6% |
| Расходы | 127 841.6 | 31 898.1 | 25% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 8 275.4 | -98.8% |
млн руб.
| План на май 2017 |
Исполнено на май 2017 |
% исполнения к плану на май 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 119 460.6 | 54 835.9 | 45.9% |
| Расходы | 127 957.4 | 42 875.7 | 33.5% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 11 960.2 | -142.7% |
млн руб.
| План на июнь 2017 |
Исполнено на июнь 2017 |
% исполнения к плану на июнь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 119 460.6 | 64 736.5 | 54.2% |
| Расходы | 127 990.7 | 56 295.2 | 44% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 8 441.4 | -100.7% |
млн руб.
| План на июль 2017 |
Исполнено на июль 2017 |
% исполнения к плану на июль 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 189.5 | 78 006.7 | 61.8% |
| Расходы | 134 687.9 | 67 941.7 | 50.4% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 10 065.0 | -120.1% |
млн руб.
| План на август 2017 |
Исполнено на август 2017 |
% исполнения к плану на август 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 189.5 | 87 843.2 | 69.6% |
| Расходы | 135 082.8 | 77 394.8 | 57.3% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 10 448.5 | -124.7% |
млн руб.
| План на сентябрь 2017 |
Исполнено на сентябрь 2017 |
% исполнения к плану на сентябрь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 189.5 | 97 973.2 | 77.6% |
| Расходы | 135 113.5 | 89 665.4 | 66.4% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 8 307.9 | -99.2% |
млн руб.
| План на октябрь 2017 |
Исполнено на октябрь 2017 |
% исполнения к плану на октябрь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 189.5 | 111 905.7 | 88.7% |
| Расходы | 135 115.5 | 101 526.2 | 75.1% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 10 379.5 | -123.9% |
млн руб.
| План на ноябрь 2017 |
Исполнено на ноябрь 2017 |
% исполнения к плану на ноябрь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 131 286.7 | 122 525.4 | 93.3% |
| Расходы | 139 318.1 | 115 240.9 | 82.7% |
| Профицит/дефицит | -8 013.0 | 7 284.5 | -90.9% |
млн руб.
| План на декабрь 2017 |
Исполнено на декабрь 2017 |
% исполнения к плану на декабрь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 131 286.7 | 136 628.3 | 104.1% |
| Расходы | 139 777.9 | 136 812.4 | 97.9% |
| Профицит/дефицит | -8 013.0 | -184.1 | 2.3% |
млн руб.
| План на январь 2018 |
Исполнено на январь 2018 |
% исполнения к плану на январь 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 830.2 | 5 887.1 | 4.6% |
| Расходы | 136 403.2 | 5 584.4 | 4.1% |
| Профицит/дефицит | -6 809.4 | 302.7 | -4.4% |
млн руб.
| План на февраль 2018 |
Исполнено на февраль 2018 |
% исполнения к плану на февраль 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 830.2 | 13 114.3 | 10.3% |
| Расходы | 136 574.3 | 14 838.4 | 10.9% |
| Профицит/дефицит | -6 809.3 | -1 724.1 | 25.3% |
млн руб.
| План на март 2018 |
Исполнено на март 2018 |
% исполнения к плану на март 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 830.2 | 33 055.3 | 26.1% |
| Расходы | 136 656.2 | 25 358.2 | 18.6% |
| Профицит/дефицит | -6 809.3 | 7 697.1 | -113% |
млн руб.
| План на апрель 2018 |
Исполнено на апрель 2018 |
% исполнения к плану на апрель 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 45 595.8 | 33.1% |
| Расходы | 142 826.8 | 36 132.4 | 25.3% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 9 463.4 | -190.2% |
млн руб.
| План на май 2018 |
Исполнено на май 2018 |
% исполнения к плану на май 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 60 546.7 | 44% |
| Расходы | 143 743.0 | 48 311.3 | 33.6% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 12 235.4 | -246% |
млн руб.
| План на июнь 2018 |
Исполнено на июнь 2018 |
% исполнения к плану на июнь 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 72 656.7 | 52.8% |
| Расходы | 143 855.4 | 62 431.7 | 43.4% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 10 225.0 | -205.6% |
млн руб.
| План на июль 2018 |
Исполнено на июль 2018 |
% исполнения к плану на июль 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 90 191.6 | 65.5% |
| Расходы | 143 886.2 | 74 349.1 | 51.7% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 15 842.5 | -318.5% |
млн руб.
| План на август 2018 |
Исполнено на август 2018 |
% исполнения к плану на август 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 101 575.9 | 73.8% |
| Расходы | 144 146.7 | 85 334.4 | 59.2% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 16 241.5 | -326.5% |
млн руб.
| План на сентябрь 2018 |
Исполнено на сентябрь 2018 |
% исполнения к плану на сентябрь 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 111 930.2 | 81.3% |
| Расходы | 144 148.6 | 96 839.0 | 67.2% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 15 091.2 | -303.4% |
млн руб.
| План на октябрь 2018 |
Исполнено на октябрь 2018 |
% исполнения к плану на октябрь 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 149 620.8 | 131 763.9 | 88.1% |
| Расходы | 152 937.9 | 111 005.0 | 72.6% |
| Профицит/дефицит | -3 281.9 | 20 758.9 | -632.5% |
млн руб.
| План на ноябрь 2018 |
Исполнено на ноябрь 2018 |
% исполнения к плану на ноябрь 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 149 620.8 | 144 801.9 | 96.8% |
| Расходы | 152 940.4 | 126 700.2 | 82.8% |
| Профицит/дефицит | -3 281.9 | 18 101.7 | -551.6% |
млн руб.
| План на декабрь 2018 |
Исполнено на декабрь 2018 |
% исполнения к плану на декабрь 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 149 620.8 | 163 261.4 | 109.1% |
| Расходы | 152 996.9 | 149 268.6 | 97.6% |
| Профицит/дефицит | -3 281.9 | 13 992.8 | -426.4% |
млн руб.
| План на январь 2019 |
Исполнено на январь 2019 |
% исполнения к плану на январь 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 142 567.7 | 8 394.4 | 5.9% |
| Расходы | 151 110.8 | 6 538.0 | 4.3% |
| Профицит/дефицит | -4 257.4 | 1 856.4 | -43.6% |
млн руб.
| План на февраль 2019 |
Исполнено на февраль 2019 |
% исполнения к плану на февраль 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 142 567.7 | 16 764.4 | 11.8% |
| Расходы | 155 392.4 | 16 722.4 | 10.8% |
| Профицит/дефицит | -4 257.4 | 42.0 | -1% |
млн руб.
| План на март 2019 |
Исполнено на март 2019 |
% исполнения к плану на март 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 142 567.7 | 38 373.3 | 26.9% |
| Расходы | 155 423.5 | 27 930.2 | 18% |
| Профицит/дефицит | -4 257.4 | 10 443.1 | -245.3% |
млн руб.
| План на апрель 2019 |
Исполнено на апрель 2019 |
% исполнения к плану на апрель 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 142 567.7 | 58 588.2 | 41.1% |
| Расходы | 156 049.3 | 43 026.6 | 27.6% |
| Профицит/дефицит | -4 257.4 | 15 561.6 | -365.5% |
млн руб.
| План на май 2019 |
Исполнено на май 2019 |
% исполнения к плану на май 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 142 567.7 | 71 119.8 | 49.9% |
| Расходы | 156 599.0 | 56 306.7 | 36% |
| Профицит/дефицит | -4 257.4 | 14 813.1 | -347.9% |
млн руб.
| План на июнь 2019 |
Исполнено на июнь 2019 |
% исполнения к плану на июнь 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 162 228.7 | 82 624.6 | 50.9% |
| Расходы | 176 251.1 | 73 337.4 | 41.6% |
| Профицит/дефицит | -13 020.8 | 9 287.2 | -71.3% |
млн руб.
| План на июль 2019 |
Исполнено на июль 2019 |
% исполнения к плану на июль 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 188 884.7 | 102 783.5 | 54.4% |
| Расходы | 203 760.1 | 89 694.3 | 44% |
| Профицит/дефицит | -14 370.8 | 13 089.2 | -91.1% |
млн руб.
| План на август 2019 |
Исполнено на август 2019 |
% исполнения к плану на август 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 188 884.7 | 115 880.9 | 61.4% |
| Расходы | 205 688.3 | 104 565.7 | 50.8% |
| Профицит/дефицит | -14 370.8 | 11 315.2 | -78.7% |
млн руб.
| План на сентябрь 2019 |
Исполнено на сентябрь 2019 |
% исполнения к плану на сентябрь 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 188 884.7 | 129 244.1 | 68.4% |
| Расходы | 206 630.2 | 121 987.0 | 59% |
| Профицит/дефицит | -14 370.8 | 7 257.1 | -50.5% |
млн руб.
| План на октябрь 2019 |
Исполнено на октябрь 2019 |
% исполнения к плану на октябрь 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 196 416.9 | 153 695.9 | 78.2% |
| Расходы | 215 234.3 | 144 730.9 | 67.2% |
| Профицит/дефицит | -16 561.0 | 8 965.0 | -54.1% |
млн руб.
| План на ноябрь 2019 |
Исполнено на ноябрь 2019 |
% исполнения к плану на ноябрь 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 196 416.9 | 172 459.3 | 87.8% |
| Расходы | 215 490.1 | 168 890.8 | 78.4% |
| Профицит/дефицит | -16 561.0 | 3 568.5 | -21.5% |
млн руб.
| План на декабрь 2019 |
Исполнено на декабрь 2019 |
% исполнения к плану на декабрь 2019 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 196 416.9 | 194 871.3 | 99.2% |
| Расходы | 217 231.7 | 207 243.6 | 95.4% |
| Профицит/дефицит | -16 561.0 | -12 372.3 | 74.7% |
млн руб.
| План на Январь 2020 |
Исполнено на Январь 2020 |
% исполнения к плану на Январь 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 180 461.0 | 6 692.7 | 3.7% |
| Расходы | 189 585.2 | 8 356.0 | 4.4% |
| Профицит/дефицит | -8 476.0 | -1 663.4 | 19.6% |
млн руб.
| План на Февраль 2020 |
Исполнено на Февраль 2020 |
% исполнения к плану на Февраль 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 180 461.0 | 15 262.2 | 8.5% |
| Расходы | 189 585.2 | 21 855.9 | 11.5% |
| Профицит/дефицит | -8 476.0 | -6 593.7 | 77.8% |
млн руб.
| План на Март 2020 |
Исполнено на Март 2020 |
% исполнения к плану на Март 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 180 461.0 | 39 916.8 | 22.1% |
| Расходы | 193 181.1 | 36 901.6 | 19.1% |
| Профицит/дефицит | -8 476.0 | 3 015.2 | -35.6% |
млн руб.
| План на Апрель 2020 |
Исполнено на Апрель 2020 |
% исполнения к плану на Апрель 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 180 461.0 | 60 634.8 | 33.6% |
| Расходы | 200 448.8 | 59 596.9 | 29.7% |
| Профицит/дефицит | -9 826.0 | 1 037.9 | -10.6% |
млн руб.
| План на Май 2020 |
Исполнено на Май 2020 |
% исполнения к плану на Май 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 191 181.2 | 26 025.7 | 13.6% |
| Расходы | 206 724.1 | 71 555.6 | 34.6% |
| Профицит/дефицит | -14 785.6 | 631.6 | -4.3% |
млн руб.
| План на Июнь 2020 |
Исполнено на Июнь 2020 |
% исполнения к плану на Июнь 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 191 181.2 | 86 379.1 | 45.2% |
| Расходы | 210 247.1 | 94 815.5 | 45.1% |
| Профицит/дефицит | -14 785.6 | -8 436.4 | 57.1% |
млн руб.
| План на Июль 2020 |
Исполнено на Июль 2020 |
% исполнения к плану на Июль 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 191 181.2 | 110 946.0 | 58% |
| Расходы | 214 633.4 | 114 058.2 | 53.1% |
| Профицит/дефицит | -14 785.6 | -3 112.2 | 21% |
млн руб.
| План на Август 2020 |
Исполнено на Август 2020 |
% исполнения к плану на Август 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 191 181.2 | 126 090.6 | 66% |
| Расходы | 220 195.1 | 132 617.5 | 60.2% |
| Профицит/дефицит | -14 785.6 | -6 526.9 | 44.1% |
млн руб.
| План на Сентябрь 2020 |
Исполнено на Сентябрь 2020 |
% исполнения к плану на Сентябрь 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 191 181.2 | 141 100.8 | 73.8% |
| Расходы | 224 606.9 | 150 374.6 | 67% |
| Профицит/дефицит | -14 785.6 | -9 273.8 | 62.7% |
млн руб.
| План на Октябрь 2020 |
Исполнено на Октябрь 2020 |
% исполнения к плану на Октябрь 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 191 181.2 | 160 727.6 | 84.1% |
| Расходы | 227 295.6 | 169 618.0 | 74.6% |
| Профицит/дефицит | -14 785.6 | -8 890.4 | 60.1% |
млн руб.
| План на Ноябрь 2020 |
Исполнено на Ноябрь 2020 |
% исполнения к плану на Ноябрь 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 191 181.2 | 180 909.6 | 94.6% |
| Расходы | 229 804.5 | 192 580.1 | 83.8% |
| Профицит/дефицит | 14 785.6 | 11 670.6 | 78.9% |
млн руб.
| План на Декабрь 2020 |
Исполнено на Декабрь 2020 |
% исполнения к плану на Декабрь 2020 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 191 181.2 | 207 709.4 | 108.6% |
| Расходы | 231 005.5 | 223 796.9 | 96.9% |
| Профицит/дефицит | -14 785.6 | -16 087.5 | 108.8% |
млн руб.
| План на Январь 2021 |
Исполнено на Январь 2021 |
% исполнения к плану на Январь 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 190 648.7 | 7 258.9 | 3.8% |
| Расходы | 204 997.2 | 10 663.7 | 5.2% |
| Профицит/дефицит | -13 988.6 | -3 404.8 | 24.3% |
млн руб.
| План на Февраль 2021 |
Исполнено на Февраль 2021 |
% исполнения к плану на Февраль 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 190 648.7 | 17 023.2 | 8.9% |
| Расходы | 205 280.1 | 24 630.4 | 12% |
| Профицит/дефицит | -13 988.6 | -7 607.2 | 54.4% |
млн руб.
| План на Март 2021 |
Исполнено на Март 2021 |
% исполнения к плану на Март 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 190 648.7 | 43 671.1 | 22.9% |
| Расходы | 208 772.1 | 44 443.0 | 21.3% |
| Профицит/дефицит | -13 988.6 | -771.9 | 5.5% |
млн руб.
| План на Апрель 2021 |
Исполнено на Апрель 2021 |
% исполнения к плану на Апрель 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 190 648.7 | 65 163.9 | 34.2% |
| Расходы | 209 060.2 | 63 220.5 | 30.2% |
| Профицит/дефицит | -13 988.6 | 1 943.4 | -13.9% |
млн руб.
| План на Май 2021 |
Исполнено на Май 2021 |
% исполнения к плану на Май 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 190 648.7 | 95 581.1 | 50.1% |
| Расходы | 209 160.8 | 89 379.2 | 42.7% |
| Профицит/дефицит | -13 988.6 | 6 201.9 | -44.3% |
млн руб.
| План на Июнь 2021 |
Исполнено на Июнь 2021 |
% исполнения к плану на Июнь 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 199 695.6 | 100 142.9 | 50.1% |
| Расходы | 214 628.8 | 98 399.0 | 45.8% |
| Профицит/дефицит | -14 567.0 | 1 743.9 | -12% |
млн руб.
| План на Июль 2021 |
Исполнено на Июль 2021 |
% исполнения к плану на Июль 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 199 695.6 | 124 726.0 | 62.5% |
| Расходы | 217 361.0 | 118 465.5 | 54.5% |
| Профицит/дефицит | -14 567.0 | 6 260.5 | -43% |
млн руб.
| План на Август 2021 |
Исполнено на Август 2021 |
% исполнения к плану на Август 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 199 695.6 | 146 974.1 | 73.6% |
| Расходы | 219 911.1 | 136 739.4 | 62.2% |
| Профицит/дефицит | -14 567.0 | 10 234.8 | -70.3% |
млн руб.
| План на Сентябрь 2021 |
Исполнено на Сентябрь 2021 |
% исполнения к плану на Сентябрь 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 199 695.6 | 165 695.7 | 83% |
| Расходы | 222 109.9 | 153 755.5 | 69.2% |
| Профицит/дефицит | -14 567.0 | 11 940.2 | -82% |
млн руб.
| План на Октябрь 2021 |
Исполнено на Октябрь 2021 |
% исполнения к плану на Октябрь 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 227 422.4 | 191 509.7 | 84.2% |
| Расходы | 241 346.6 | 177 742.6 | 73.6% |
| Профицит/дефицит | -11 621.7 | 13 767.1 | -118.5% |
млн руб.
| План на Ноябрь 2021 |
Исполнено на Ноябрь 2021 |
% исполнения к плану на Ноябрь 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 227 422.4 | 216 874.0 | 95.4% |
| Расходы | 241 838.3 | 195 825.3 | 81% |
| Профицит/дефицит | -11 621.7 | 21 048.7 | -181.1% |